张家口2017年预算执行情况和2018年预算草案报告

　　关于张家口市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

　　———2018年2月5日在张家口市第十四届人民代表大会第三次会议上

　　张家口市财政局局长李艺

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，我向大会报告2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

　　一、2017年预算执行情况

　　2017年，全市各级各部门深入贯彻落实习近平总书记视察张家口重要讲话精神，在市委的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，紧紧围绕落实市十四届人大会议各项决议，牢固树立和贯彻新发展理念，强化“四个意识”，统筹做好抓发展、促改革、保稳定、惠民生的各项工作，全市经济社会健康平稳发展。在此基础上，各级财政部门充分发挥财政职能，积极应对严峻复杂的经济形势，努力破解异常尖锐的收支矛盾，全面贯彻依法理财，千方百计增加收入，大力推进改革创新，财政预算执行情况良好。

　　(一)全市财政收支情况

　　1.一般公共预算。2017年全市一般公共预算收入完成135.79亿元，为年初预算的93%，同比下降4.17%，收入下降主要是受“营改增”后省对下财政体制调整及土地占补平衡指标收入减少影响所致。全市一般公共预算支出471.14亿元，为调整预算的98%，同比增长13.72%。其中：民生领域支出达381.85亿元，占全部支出的81.05%。

　　2.政府性基金预算。2017年全市政府性基金收入158.83亿元，为年初预算的101.52%，同比增长59.25%。全市政府性基金支出177.29亿元，为调整预算的99.53%，同比增长68.03%。收支增长较高主要是由于土地成交量增多,土地出让金收入相应增加。

　　3.国有资本经营预算。2017年全市国有资本经营预算收入完成60万元，为调整预算的100%，同比增长62.16%。全市国有资本经营预算支出1.09亿元，为调整预算的100%，同比下降53.22%。支出下降主要是上级下达专项转移支付资金减少所致。

　　4.社会保险基金预算。2017年全市社会保险基金预算收入完成152.35亿元，为调整预算的106.8%，同比增长9.48%。全市社会保险基金支出148.01亿元，为调整预算的96.48%，同比增长4.99%。

　　(二)市本级预算执行情况

　　1.一般公共预算。2017年市本级一般公共预算收入完成45.04亿元，为调整预算的105.46%，同比下降17.18%，收入下降主要是受“营改增”后省对下财政体制调整及土地占补平衡指标收入减少影响所致。市本级一般公共预算支出83.08亿元，为调整预算的93.3%，同比增长0.16%。

　　2.政府性基金预算。2017年市本级政府性基金收入完成38.46亿元，为调整预算的140.12%，同比增长57.26%。市本级政府性基金支出48.95亿元，为调整预算的90.41%，同比增长74.78%。收支增长较高主要是由于土地成交量增多,土地出让金收入相应增加。

　　3.国有资本经营预算。2017年市本级受张家口银行未分红股权收益的影响，未发生国有资本经营预算收支数据。

　　4.社会保险基金预算。2017年市本级社会保险基金预算收入完成83.59亿元，为调整预算的99.8%，同比下降25.19%。市本级社会保险基金支出72.03亿元，为调整预算的93.95%，同比下降37.82%。收支下降主要是按照省级相关政策，2017年原由市级统筹的市辖区企业基本养老保险基金转由各市辖区核算，相关数据列入区级统计。

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　　(三)落实市人大有关决议情况及2017年预算执行成效

　　一年来，全市各级各部门认真贯彻执行市十四届人大一次会议及常委会议有关决议，紧紧围绕“完成三大历史任务”和“交出两份优异答卷”要求，坚持科学发展、统筹谋划，坚持改革创新、提质提效，坚持优化职能、推动发展，各项工作取得新进展。

　　---严格预算执行，财政经济健康平稳运行。积极应对“营改增”体制调整等诸多不利因素，不断强化收支管控，努力提高财政经济运行保障能力。一是加大收入组织。强化综合治税管控，通过完善部门联动、创新信息治税、推动专项治理，全市共征缴入库税款16.4亿元。财政收入质量不断提升，税收收入占全部财政收入、一般公共预算收入的比重分别提高了5.06个百分点、4.13个百分点。二是强化资金争跑。进一步健全完善争跑考核机制，全年争取财力性补助资金43.87亿元，较上年增加10.23%。完成置换债券额度21.78亿元，争取新增债券额度62.89亿元，其中市本级共争取新增专项债券资金31.28亿元，居全省前列。三是注重资金统筹。推进财政资金跨类整合，加强级次间资金统筹。清理各部门存量资金、财政专户及暂存款资金，共计统筹纳入预算9.96亿元;收回各部门2016年结余结转资金3.57亿元。四是严格支出管控。进一步加强财政性资金支出管理，严格执行“罚缴分离”和“收支两条线”制度，全面规范行政处罚行为。严格预算执行，大力压减“三公”经费支出，市本级“三公”经费压减28.89%。进一步加大了预决算公开力度，市县两级政府、各部门全部按照规范要求进行了公开，预决算公开率达到100%。

　　---优化支持方式，财政创新能力不断增强。坚持以改革创新提高财政保障水平，放大财政资金使用效益，努力激发经济要素活力。一是积极推进投融资体制改革。努力发挥财政的公共资源配置作用，推动投融资平台向实体企业转型，进一步明确国有投融资企业的功能定位和转型方向。推动组建市政、旅投、兴垣三家国企，放大国有资本效应，形成产业格局，增强运营效率。二是大力创新投融资模式。积极组织推进市交投公司、市建投公司与中银城市(上海)投资中心共同组建中垣交融、中垣建融两支基金，总规模达到100.08亿元，撬动社会资本授信规模90亿元，支持冬奥配套基础设施、机场改扩建等我市重点建设项目。积极推动兴垣公司组建浦兴股权投资基金，总规模50亿元。围绕“两区建设”、“国储林”建设与国开行、平安银行、太平投资、海通证券、浙商证券等10多家金融机构积极对接。积极协助通泰集团、交投公司、市政公司开展股权投资、融资租赁、企业债等形式的项目融资工作，落实资金4.5亿元。三是广泛激发社会资本活力。利用政府产业引导基金模式，支持民营投资集团组建，研究设立了民营绿化产业并购重组基金。推广“政银企户保”融资模式，谋划实施“政融保”等保险融资项目，撬动保险资金12亿元服务我市农业产业化和农民脱贫。投入资金720万元，推进小额贷款保证保险(政银保)、创业担保贷款贴息、涉农贷款增量奖励等工作，撬动银行、保险资金1.6亿元，解决中小企业融资难问题。四是深入推进规范PPP和政府购买服务工作。出台了我市《规范推进政府和社会资本合作(PPP)支持全市经济社会发展的实施意见》，进一步规范PPP项目的推进实施。张家口教育云PPP项目、怀来官厅水库国家湿地公园建设PPP项目通过了财政部第四批示范项目初审;冬奥交通基础设施“三线一场”等29个项目正在全速推进。规范和推进政府购买服务工作，目前我市已通过政府采购进行购买服务285项，资金规模达13亿元。

　　---突出支持重点，财政投入力度持续加大。坚决贯彻省、市重大决策部署，保障重点项目和领域投入力度，确保经济建设稳步提升。一是全力保障冬奥会筹办。充分发挥财政职能作用，认真研究谋划，制定切实可行的冬奥项目筹资方案，争取省厅专项资金10亿元，安排债券资金10.6亿元，全部用于冬奥项目建设。二是全力推进脱贫攻坚。市本级共筹措专项资金1.2亿元，重点支持了5个深度贫困县脱贫攻坚和推进“四方联动”扶贫开发新机制运行。积极建立金融扶贫机制，全市12个贫困县区共计投入资金14.95亿元，可放大资金规模达150亿元，支持全市农业产业发展。加大财政涉农资金整合力度，全市整合财政涉农资金28.95亿元，聚焦投向贫困村和贫困人口，为脱贫攻坚提供有力支撑。三是全力开展大气污染治理。争取资金37.22亿元，支持大气污染防治、水资源污染治理、化解过剩产能等领域，较上年增长12.38%。四是全力实施山水林田湖生态保护修复。强化山水林田湖生态保护修复项目监管，实施山水林田湖生态保护修复项目18个，总投资27.39亿元，申请中央奖补资金10亿元。五是全力支持棚户区改造和保障房建设。争取上级城镇保障性安居工程专项补助资金13.64亿元，市本级积极筹集资金1.62亿元，申请国开行棚改贷款298.1亿元,用于保障性安居工程。

　　---加大民生保障，财政惠民政策全面落实。优先扶持涉及民生的各项社会事业，保证惠民政策和资金的落实。全市民生领域支出达381.85亿元，同比增长14.56%，占全部支出的81.05%，较上年提高了0.59个百分点。一是着力支持“三农”发展。争取落实中央和省级农村综合改革财政奖补资金2.87亿元，同比增长14.8%，保障了农村公益事业建设。争取省地下水超采综合治理试点项目资金2.88亿元，用于农业水肥一体化、水利高效节水、农业水价调整等项目实施。加强“农民网”信息平台建设，实现市、县、乡三级信息数据动态管理，切实保障惠民资金安全。累计发放各类农业补贴资金7.47亿元,补贴资金共涉及19个县(区)，补贴面积840万亩，80万农户、264万人受益。二是着力提高社会保障水平。建立动态调整机制，农村低保标准提高到3400元，城乡居民医疗保险财政补助标准提高到450元，城乡居民医保参保率达到95%以上。建立了基本医保、大病保险、医疗救助三重保障机制，对建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险实行政府全额资助。安排市级城乡低保及特困群众救助资金1591万元，争取上级困难群众生活补助资金15.11亿元，保障了困难群众基本生活需要。积极推进医疗体制改革，设立市、县(区)两级特困救助基金，建立了贫困人口医疗保障资金拨付绿色通道。三是着力推进社会事业发展。安排资金3.44亿元，保障奥运城市、海绵城市等城市基础设施建设，进一步改善城市生态环境。投入资金17.99亿元，支持教育事业发展;安排资金3.16亿元，实施“改薄”工程、主城区中小学布局调整工程和农村义务教育学生营养改善计划及蛋奶工程等政策的落实。建立了覆盖全市的城乡义务教育经费保障新机制，建立健全从学前教育到高等教育全覆盖的困难学生资助体系。安排资金2亿元，用于建立覆盖城乡的公共文化服务体系、“三馆一站”免费开放、文化产业发展等方面。修订市直行政事业单位冬季取暖补贴办法，发放取暖费1.6亿元;推进机关事业单位养老保险改革工作，拨付养老保险和职业年金8983万元。

　　---规范财政管理，财政事业发展实现提升。坚持依法、规范、高效的理财理念，积极适应新常态，努力提高财政运行水平，进一步激发了财政事业发展的内生动力。一是推进财政体制改革。出台《张家口市市以下财政事权与支出责任划分改革方案》，初步形成依法规范、权责匹配、协调配合、运转高效的市以下财政事权和支出责任划分模式以及明确清晰的分工体系。完善行政区划调整区域财政体制，给予宣化区激励性财政体制和专项资金补助;出台了《关于强化对乡镇财政运转保障的意见》，着力提高乡镇财政保障能力。二是加强财政管理改革。规范和加强支出预算编制和执行管理，提高资金使用效益，确保各项财政政策措施落实。稳步推进市级国库集中支付管理改革，市级267个预算单位全面推行电子化支付管理。通过推进依法施采、依法治采，全市完成政府采购规模45.9亿元，节约资金1.6亿元，资金节约率3.9%。不断规范财政投资评审，全市共完成评审项目1700个，审核资金219.88亿元，审减资金11.14亿元，较上年分别增长89%、25.5%。三是强化财政监管。针对我市扶贫领域突出问题，健全完善了相关机制体制，开展了专项检查和专项整治，坚决治理和整改财政资金违规使用问题，确保监管到位。对设立“小金库”等违反财经纪律问题进行检查清理，共查出2168个设立“小金库”等违反财经纪律问题,整改率达100%。制定了《张家口市政府债务风险处置预案》，对全市及县区债务数据实施了动态监控，对全市政府债务实施摸底排查和存量债务分类管理，切实加强了债务风险防控。

　　各位代表，一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省委、市委决策部署，在市委正确领导和市人大、市政协及代表委员们的监督支持下，全市各级各部门迎难而上、努力攻坚、全力拼搏，财政经济保持了平稳运行。同时，我们也清醒地认识到存在的困难和问题，主要表现在：由于去产能、矿山关停和宣钢异地搬迁等不利因素影响，传统支柱产业、重点企业受到的冲击较大，财政收入情况不够理想，财政收支矛盾依然突出;产业转型红利尚未完全释放，财源基础依然薄弱，县区发展不够均衡，保障能力有待提高，政府债务风险不容忽视;财政监督的力度需要进一步加大，重点领域的监督机制还需要不断完善，依法理财、科学理财的意识尚需加强等。这些问题我们将高度重视，通过深化财政改革，创新管理机制，采取有效措施，认真加以解决。

[!--empirenews.page--]2018年预算安排情况[/!--empirenews.page--]

　　二、2018年预算安排情况

　　按照国务院《关于编制2018年中央预算和地方预算的通知》(国发[2017]52号)要求，2018年市级政府预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和省委、市委全会精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，落实积极的财政政策，坚持依法、规范、高效理财，以“两区建设”统领全局，强化财源建设，优化支出结构，创新支持方式，深化财税改革，防范化解重大风险，加强财政资金监管;以“四方联动”扶贫开发新机制为抓手，落实精准脱贫政策;依托“四方平台”清洁能源协作模式，推进生态治理工程;实施农村环境整治三年行动，推动乡村振兴战略;全力保障冬奥会筹办、脱贫攻坚和协同发展，对标新时代新要求，锐意改革，勇于担当，为统筹推进我市“三大历史任务”、交出“两份优异答卷”提供财力支撑。

　　围绕上述指导思想，2018年市级政府预算建议计划编制坚持以下原则：

　　---严格顺序。预算安排严格按照“保工资、保运转、保民生”的支出顺序，重点对人员工资、民生配套和民生兜底项目做到应保尽保，保障市级党政机关正常运转经费的合理支出需求。

　　---突出重点。紧紧围绕市委、市政府决策部署，调整优化支出结构，加强资金整合统筹，努力盘活存量、用好增量。集中财力，突出支持奥运筹办、脱贫攻坚、生态治理、乡村振兴、结构调整、科技创新及人才引进等重点领域和关键环节，更好发挥财政调控保障作用。

　　---绩效导向。进一步强化绩效理念、支出责任和效率意识，建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，部门事业发展所需支出根据绩效高低，合理确定安排顺序，切实优化财政资金配置，提高资金使用效益。

　　---转变方式。坚持集中财力办大事，强化资金整合，切实解决投资方向固化、使用散碎问题，集中资金通过建立股权引导基金、PPP模式、融资租赁等市场运作方式，撬动社会资本，放大财政资金引导效应，保障市级重大政策、重点项目、关键区域需求。

　　---勤俭办事。增强节俭意识，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费，重点压减一般性支出，从严从紧安排支出。按照量力而行的原则，合理确定财政支出标准，增强财政支出科学性。

　　(一)2018年全市预算草案

　　1.一般公共预算。按照市委十一届三次全会确定的增长7%目标要求，2018年全市一般公共预算收入安排145.3亿元。全市当年一般公共预算收入，加上上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金、地方政府一般债务收入等331.57亿元，收入总计476.87亿元。

　　全市一般公共预算支出安排472.84亿元，比上年年初预算增长17.41%，加上上解上级支出、地方政府一般债务还本支出4.03亿元，支出总计476.87亿元，收支平衡。

　　2.政府性基金预算。收入安排299.04亿元，加上上级补助1.26亿元，收入总计300.3亿元。支出预算安排247.35亿元，加上调入一般公共预算、地方政府专项债务还本支出52.95亿元，支出总计300.3亿元。

　　3.国有资本经营预算。收入安排1690万元，按照以收定支的原则，支出安排1690万元。

　　4.社会保险基金预算。收入安排207.78亿元，加上上年结余1.82亿元，收入总计209.6亿元。支出安排197.89亿元，加上年终新增结余11.71亿元，支出总计209.6亿元。

　　以上收支计划安排是市本级代编的，待各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

　　(二)2018年市本级预算草案

　　1.一般公共预算安排

　　(1)一般公共收入预算

　　市本级一般公共预算总收入142.13亿元，主要包括：

　　①市本级一般公共预算收入安排48.2亿元。

　　②税收返还收入14.63亿元。

　　③上级提前下达市本级转移支付收入57.18亿元。其中：一般性转移支付36.6亿元，专项转移支付20.58亿元。

　　④县区上解收入9.34亿元。

　　⑤调入资金3.57亿元。

　　⑥调入预算稳定调节基金9.21亿元。

　　(2)一般公共支出预算

　　按照收支平衡的原则，市本级一般公共预算总支出142.13亿元，主要包括：

　　①市本级安排支出98.26亿元。其中：市本级财力安排支出80.84亿元，上级提前下达一般性转移支付支出8.48亿元、专项转移支付支出8.94亿元。

　　②上解省支出2.62亿元。

　　③对县区税收返还支出4.23亿元。

　　④对县区转移支付支出37.02亿元(已提前下达县区，列县区支出)。其中：一般性转移支付23.4亿元，专项转移支付13.62亿元。

　　2.政府性基金预算安排

　　(1)政府性基金收入预算

　　2018年政府性基金总收入56.4亿元。主要包括：

　　①市本级政府性基金收入预算55.14亿元。其中：国有土地使用权出让收入42.62亿元，车辆通行费收入9.09亿元，国有土地收益基金收入2.5亿元，城市基础设施配套费、污水处理费、彩票公益金等其他各类基金收入0.93亿元。

　　②上级提前下达市本级专项转移支付收入1.26亿元。

　　(2)政府性基金支出预算

　　按照收支平衡的原则，2018年政府性基金预算安排总支出56.4亿元。主要包括：

　　①市本级安排支出55.92亿元。其中：市本级收入安排支出55.14亿元，上级提前下达专项转移支付支出0.78亿元。主要包括：城乡社区支出40.77亿元，主要用于土地收储、保障房建设、农业土地开发、城乡基础设施建设等支出;交通运输支出9.09亿元，主要用于高速公路养护、运营、还贷支出;其他支出1.07亿元，包括社会福利、体育事业及彩票发行机构运行等支出;地方政府专项债务还本付息支出4.99亿元，全部为国有土地使用权出让收入安排的地方政府债券还本付息支出。

　　②对县区专项转移支付支出0.48亿元(已提前下达县区，列县区支出)。

　　3.国有资本经营预算安排

　　2018年市本级国有资本经营预算收入安排1500万元，相应安排支出1500万元，全部用于城市公共交通等方面的支出。

　　4.社会保险基金预算安排

　　市本级社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金共七项保险基金预算。2018年，市本级七项社会保险基金收入预算安排95.41亿元，加上以前年度结余1.83亿元，收入总计97.24亿元。当年支出安排87.94亿元，新增结余9.3亿元，支出总计97.24亿元。

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　　(三)市本级重点支出和重大投资项目安排情况

　　2018年，中央、省、市各级政府出台的机关养老保险及职业年金改革、企业养老保险统筹兜底等必保增支政策较多，市委确定的有关冬奥筹办、脱贫攻坚、生态治理等重点项目支出保障压力较大，部门事业发展支出需求大幅增加。受以上增支压力影响，市本级预算安排收支矛盾异常突出。为更好地保障市委各项重大决策部署的落实，统筹推进我市“三大历史任务”、交出“两份优异答卷”，我们认真研究改革趋向和支出政策，逐项梳理存量项目，深入分析增支需求，预算安排上采取了调整优化支出结构、强化资金整合统筹、盘活存量用好增量，通过实施跨年度安排、争取上级支持、转变支出方式、拓宽资金渠道等多项措施，全力保障正常运转、民生政策、市委决策部署以及部门事业发展的必要支出需求。重点支出、重大投资项目安排情况如下：

　　1.保障冬奥会筹办。统筹资金2.72亿元，坚持节俭办奥的思路，聚焦赛事核心，重点用于场馆群主体工程、奥运村、太子城冰雪小镇、学训基地冰雪运动装备产业园、市政基础设施配套等项目建设，同时积极推进高速高铁、宁远机场扩建等重大交通项目建设和运营，全力推动冬奥会筹办。

　　2.推进脱贫攻坚。整合资金8.02亿元，重点支持脱贫攻坚及涉农相关项目。其中：市本级安排一般公共预算收入的1%作为专项资金，加快推进“四方联动”扶贫新机制，确保贫困人口如期实现脱贫，促进深度贫困村基础设施和基本公共服务双提升;加快实施乡村振兴战略、绿色农业发展，落实涉农保险保费等政策性补贴;实施“互联网+现代农业”，以马铃薯产业为突破口，加大现代农业园和特色农业发展，做大做强农业优势产业;加快清水河、洋河水利和节水等各项工程建设;提升病死畜禽无害化处理、防汛防火等能力。

　　3.推进“两区”建设。统筹资金7.51亿元，加快首都水源涵养功能区和生态环境支撑区建设，持续提升生态环境质量。围绕电代煤气代煤、燃煤锅炉治理、火电淘汰关停、露天矿山整治等四方面综合治理任务，推进大气污染治理、水环境治理、造林绿化和生态修复，加大农村垃圾治理支持力度;同时积极争取上级资金，全面推进山水林田湖草修复治理试点项目，建设绿色生态体系。

　　4.振兴产业发展。整合资金1.41亿元，聚焦新型产业，充分发挥政府引导基金的撬动作用，建立政府产业引导和生态发展两大基金运营体系，做大做强平台公司，推进国企改制，化解落后产能;支持工业经济加快发展，壮大战略性新兴产业，推动体育文化旅游带、商贸和市场建设，加快建设现代化经济体系。

　　5.社会保障。安排资金14.25亿元，落实国家各项社保和民生政策，实施基础养老、医疗保险提标扩面，健全低保优抚等政策兜底保障机制;完善就业再就业服务体系，落实好军队转业干部和退役士兵的接收安置政策，加强去产能职工安置和转岗再就业培训;深入开展保障性安居工程，支持老旧小区、棚户区和农村危房改造。

　　6.公共卫生。整合资金3.69亿元，健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，提高基层医疗卫生服务水平，完善基本医疗保险、大病保险和医疗救助“三重保障机制”;推进城市公立医院改革、农村互助院、乡镇卫生院和城市卫生服务中心标准化建设，提升重大疾病防控和公共卫生服务能力;加强食品药品监管能力建设，巩固食品安全发展示范城市建设，促进卫生城市创建。

　　7.教育事业。统筹资金4.89亿元，主要用于落实国家义务教育阶段和中等职业教育免学费保障机制以及国家各项奖、助学金等政策，实施振兴高中教育工程;实施教育布局调整，完善教育投入机制;推进普惠制幼儿园建设，改善办学条件，全面提升教育质量，推动城乡义务教育一体化，促进义务教育均衡发展。

　　8.科技文化。安排资金1.87亿元，通过探索财政直接支持和股权投资相结合的科技投入机制，支持科技研发合作和推广等创新项目及平台建设，推进可再生能源研究、博士后站点和“大智移云”项目建设;加大人才引进力度，支持实施人才创新发展战略;加强文化产业发展引导，推动非物质文化遗产扶持、文物保护等重点文化惠民工程;加大新闻宣传和体育赛事保障力度，支持文明城市创建。

　　9.公共安全。统筹资金4.61亿元，重点支持城市智能管理建设、专职消防队建设等项目，加强社会治安综合治理，提高执法和应急保障能力，保障各项重大安保任务;推动廉政教育基地和应急指挥中心建设;推行热线整合、政务平台建设，完善社会治安防控体系，健全公共安全管理体系;开展全市重点行业领域安全隐患排查及第三方评估活动，提升防灾减灾救灾能力，推动国家安全城市创建。

　　10.融资创新。统筹资金4.52亿元，落实财政金融合力支持发展有关政策，推动市属国有投融资平台转型升级;实施“政银保”财政贴息、保费补贴及风险补偿，激励企业上市和股权投资基金发展;发挥财政资金杠杆作用，推动教育云、“三线一场”交通基础设施等PPP项目实施;足额安排地方政府债券本息偿还资金，降低债务风险。

[!--empirenews.page--]2018年预算执行重点工作[/!--empirenews.page--]

　　三、2018年预算执行重点工作

　　2018年是贯彻党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面小康社会、实施“十三五”规划的关键一年。做好今年的工作，意义重大。2018年，我们将围绕上述预算安排，依法理财，改革创新，优化机制，强化保障，确保圆满完成全年收支任务。

　　(一)加强收入征管，确保应收尽收。强化收入组织协调和调度，进一步创新财税征管模式，纵深推进综合治税体系建设。加大冬奥、高速、高铁等全市重点项目税收的监管力度，继续推进房地产、房屋出租行业税收专项清理，推行交通运输业货运车辆委托代征，对全市商业零售业和生活服务业税收推行发票摇奖，堵塞税收漏洞。继续强化以票管收、票款分离、规范缴库、落实收入等措施，确保应缴尽缴。加大对国有资本经营收益等非税收入的征缴力度，确保收入任务圆满完成，并努力实现超收。

　　(二)确保重点支出，提升财政保障能力。将部门争取上级资金纳入年度目标考核，建立争取上级资金长效工作机制。全力保障冬奥会筹办，制定筹资方案，落实资金渠道，通过向上争取、组建基金和政府债券等方式，保障冬奥基础设施项目建设。扎实推进脱贫攻坚，加快推进“四方联动”扶贫新机制，吸引金融资金和社会资本投入;足额安排扶贫配套资金，确保扶贫资金投入不低于本级一般公共预算收入的1%。积极落实大气污染治理补贴政策，推进山水林田湖草系统治理，坚决打好污染防治攻坚战。通过整合生态环保资金、政府性基金收入、申请置换债券等多渠道筹集配套资金，确保完成造林绿化任务。

　　(三)突出融资创新，提升经济转型动能。充分发挥财政资金的引领和杠杆作用，对市场能够配置资源的领域，全部通过市场化运作方式，撬动社会资本，形成合力，保障市级重大政策、重点项目、重点区域需求。推动市属国有投融资平台转型升级，加快建立市级政府产业引导母子基金体系，推进我市“两区”建设、“五个绿色”快速发展及基础设施建设。进一步完善PPP项目落地扶持政策，巩固普惠金融对“三农”和中小微企业的支持带动，利用资产证券化、融资租赁、金融租赁、私募股权基金、引导商业银行“投贷联动”等多种融资工具，推动我市重点项目建设和产业发展。

　　(四)持续深化改革，提升财政调控水平。推进财政体制和税制改革，围绕收入体系建设、收入和支出责任划分、完善转移支付等方面，建立健全财力分配、转型引导和超收激励机制，促进地区间公共服务均等化和县级收入提升。深入推进部门预算改革，加强支出标准体系建设，完善项目库管理，强化项目预算审核机制。扎实推进预决算公开，扩大公开范围，提高公开质量。健全以结果导向配置公共资源的绩效管理机制，推进绩效预算管理改革，着力将绩效管理范围覆盖所有财政资金，实现绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。

　　(五)强化防控风险，提升财政监管质量。强化政府性债务管控，优化债务层级结构、区域结构和项目结构，完善政府债务项目库，积极稳妥化解地方政府债务风险，坚决遏制各类隐性债务增量。加强财政监督检查，以扶贫领域腐败和作风问题为警示，全面构建财政资金监管新机制，确保财政扶贫资金使用规范、高效、安全。督导县区进一步加强对乡镇运转的保障，缓解乡镇财力困难，提高乡镇运转水平。加大对重大政策落实及重点资金使用情况的绩效监督，对扶贫领域和私设“小金库”问题进行集中核查和专项治理。防范财政运行风险，加快建立市县财政运行风险监控体系，加强监测预警，确保各级财政平稳运行。

　　(六)严肃财经纪律，提升依法理财水平。加强法治财政建设，严格依法行政、依法理财，深入贯彻实施《预算法》《会计法》等法律法规，维护财政纪律。切实加快支出预算执行进度，强化督导考核，保障支出预算按进度均衡执行。硬化预算刚性约束，严格控制预算追加，规范预算调整。大力压减“三公”经费，严格控制一般性支出。全面清理规范财政对外借款，严禁违规对非预算单位及未纳入年度预算的项目借款和垫付财政资金。推进预决算信息公开，除涉密信息外，按规定要求的内容全部予以公开。

　　各位代表，新的一年，我们将全面深入贯彻落实党的十九大精神，在市委的正确领导下，自觉接受人大代表监督指导，虚心听取政协委员的意见建议，开拓创新，锐意改革，对标新时代，制定新标准，展现新作风，干出新业绩，努力完成全年财政收支预算和各项目标任务，为加快全市经济社会发展做出新的更大贡献!